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2019年10月20日 星期日
汶川縣紅十字會2019年部門預算
中國·汶川網      http://www.wdwvey.icu/    發布時間:2019年3月15日   來源:縣紅十字會
汶川縣紅十字會2019年部門預算

目 錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門職能簡介

(二)2019年重點工作

二、部門預算單位構成

三、收支預算情況說明

(一)收入預算情況

(二)支出預算情況

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作

  
(一)汶川縣紅十字會單位職能簡介

汶川縣紅十字會是中華人民共和國統一的紅十字組織,是從事人道主義工作的社會救助團體。汶川縣紅十字會遵守憲法和法律,按照《中國紅十字會章程》獨立自主地開展工作,是政府在人道領域的助手。主要開展救災、救助、救護及三獻工作。

(二)汶川縣紅十字會2019年重點工作

主要目標任務:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹落實習近平總書記關于紅十字會工作系列重要講話,在改革創新中做強核心業務,在精準扶貧中落實博愛惠民要求,在砒礪前行中弘揚奉獻服務精神,圍繞縣委、縣政府中心工作謀劃紅十字工作,推動新時代汶川紅十字事業不斷發展進步,以實際行動走好新征程,探出新路子,創造新業績。

重點工作任務:強化備災救災意識,加強應急救援體系建設,不斷提高救援綜合能力。積極爭取實施人道救助項目,不斷深化救助效果扎實。開展應急救護培訓,不斷提高人群普及率。堅持項目帶動、全面提升紅十字會公信力。建立健全工作機制,促進志愿服務。廣泛開展宣傳,促進紅十字精神深入人心。突出能力素質、狠抓自身建設及機關建設工作,為紅十字會工作提供堅強保障。

主要工作措施

一是持續鞏固脫貧攻堅長效。繼續做好單位包村,干部包戶工作,深入踐行“一線工作法”及“三同”制度,結合幫扶工作新實際,進一步完善幫扶計劃,在健康扶貧、教育扶貧、救災扶貧、救助扶貧等方面充分發揮紅十字會優勢,探索創新工作方法,組織動員各方力量,更好發揚紅十字組織人道、博愛、奉獻精神,更加有效地動員各方面力量,凝聚起全社會助力脫貧攻堅的強大合力。

二是不斷優化機制體系建設。對標兄弟縣同行先進,著力建立高效的救災救護體系、有力的人道救助和生命關愛體系、產出明顯的項目工作體系、具有汶川特色的文化傳播體系,完善業務鏈促進專業化,用專業化體系化推動核心業務健康成長。建立完善救護培訓機制,在易發生意外傷害的教育、公共安全等領域以及交通運輸、礦山、建筑、電力等行業中開展應急救護培訓。深入推動實施紅十字救護培訓進社區、進農村、進學校、進企業、進寺廟、進機關,不斷提高應急救護知識在人民群眾中的普及率。

三是全面提升項目實施水平。進一步拓展優勢資源,充分發揮組織優勢、背景優勢、機遇優勢和平臺優勢,把爭取捐贈項目及資金作為重中之重來抓,積極與上級部門、對口援建及社會愛心人士等加強交流、溝通。對“博愛家園生計基金”“博愛送萬家活動”等紅十字傳統優勢項目品牌進行整合提升,與縣情實際深度融合契合。廣泛動員、整合社會各方力量,努力建立和拓寬資金來源渠道,逐步提高紅十字會救助實力。針對縣情,結合紅會實際,建立健全報災制度,積極做好救災、備災工作準備工作。發揮人道主義救助作用,協助政府部門做好災害救助等工作。

四是切實強化志愿隊伍建設。堅持以志愿服務隊伍為重要力量,重點抓好紅十字青少年活動,通過在校內外開展體現紅十字精神的救死扶傷、扶危濟困、敬老助殘、尊師愛幼、助人為樂等德育實踐活動,從小培育紅十字精神、增強民族自信心。

五是注重營造濃厚宣傳氛圍。堅持以弘揚紅十字精神為引領,健全完善大宣傳,加大對紅十字知識、理念、文化的宣傳推動力度。注重挖掘宣傳資源、創新宣傳形式、拓寬宣傳渠道、豐富宣傳內容,形成集報刊、電視、廣播、網絡、戶外廣告“五位一體”的立體式宣傳格局。選樹典型深度宣傳,讓積極、健康、陽光、美好的紅十字會形象走進百姓心中,讓“人道、博愛、奉獻”家喻戶曉、深入人心。

六是著力打造素質過硬隊伍。牢牢抓好自身建設這個根本保障,致于打造“平臺型、賦能型,公開化、特色化”的發展基礎,努力成為“研究型、服務型,專業化、智能化”的機構。繼續發展會員,增強經濟實體,扎實做好黨風廉政建設、黨建、機關效能、創先爭優、作風整頓、科技人才、“普法”、依法行政、應急管理、政風行風、精神文明、綜治及維穩、平安建設、信訪、依法行政、統戰、保密、“掛包幫”、檔案管理等工作,以自身過硬帶動工作強、視野新。

二、部門預算單位構成

 汶川縣紅十字會屬一級預算單位,單位性質為參照公務員法管理的事業單位。下屬二級預算單位0個,其中:行政單位0個;;其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明
  按照綜合預算的原則,汶川縣紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入86.41萬元;支出包括:社會保障和就業支出75.76萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.86萬元,住房保障支出6.79萬元。汶川縣紅十字會2018年收支總預算84.11萬元, 比2017年收支預算總數84.11萬元增加2.35萬元,主要原因:職工工資正常晉級晉檔和養老保險等人員經費增加。
  
(一)收入預算情況
 汶川縣紅十字會2019年收入預算86.41萬元,其中:無上年結轉,一般公共預算撥款收入86.41萬元,占100%;無事業收入和其他收入。
  
(二)支出預算情況
  汶川縣紅十字會2019年支出預算86.41萬元,其中:基本支出76.41萬元,占88%;項目支出10萬元,占12% 。
 
 四、財政撥款收支預算情況說明
 汶川縣紅十字會2019年財政撥款收支總預算86.41萬元,2018年財政撥款收支總預算增加2.35萬元,其構成是本年一般公共預算撥款收入86.41萬元,財政撥款資金無上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出75.76萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.86萬元,住房保障支出6.79萬元。
  
五、一般公共預算當年撥款情況說明
   (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
    汶川縣紅十字會2019年一般公共預算當年撥款86.41萬元,比2018年預算數增加2.35萬元,主要是基本支出增加2.35萬元,主要原因:單位職工的工資晉升和養老保險等人員經費增加。
  
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
 社會保障和就業支出75.76萬元,占88%;醫療衛生與計劃生育支出3.86萬元,占4%;住房保障支出6.79萬元,占8%
  
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
   1.社會保障就業(208)紅十字事業(16)行政運行(012019年預算數為53.64萬元,主要用于:單位職工工資及日常公用經費開支。

2..社會保障就業(208)紅十字事業(16)其他紅十字會事業(9910萬元,主要是2019年用于汶川縣紅十字會事業發展。

3.住房公積金(221)(02)(01)2019年預算數為6.79萬元,主要用于:單位職工2019年住房公積金。

4.行政單位醫療(210)(11)(01)2019年預算數為3.86萬元,主要用于單位職工2019年公務員醫療費補助。

5.機關事業單位基本養老保險(208)(05)(05)2019年預算數為8.66萬元,主要用于2019年單位職工繳納養老保險費。

6.機關事業單位職業年金(208)(05)(06)2018年預算數為3.46萬元,主要用于2019年單位職工繳納職業年金。

六、一般公共預算基本支出情況說明
  我單位2019年一般公共預算基本支出86.41萬元,其中:人員經費66.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費10.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
  2019年“三公”經費財政撥款預算數4.1萬元,其中:無因公出國(境)經費,公務接待費0.1萬元,公務用車購置及運行維護費4萬元。
 
(一)2019年因公出國(境)經費預算安排情況

2019年汶川縣紅十字會未安排因公出國(境)經費。

(二)2019年公務接待經費預算安排情況

2019年公務接待經費0.1萬元。與2018年預算經費無增減。

(三)2019年公務用車購置及運行維護費預算安排情況

2019年公務用車購置及運行維護費4萬元,其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護4萬元。較2018年預算經費4萬元無變化。

八、政府性基金預算支出情況說明
  我單位2019年無政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。

 九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
 我單位2019年機關運行經費財政撥款預算為86.41萬元,比2018年預算增加2.35萬元,增長2.7%
  
(二)政府采購情況
 2019年我單位未安排政府采購預算經費。  

(三)國有資產占有使用情況

國有資產占有47.3萬元,專用設備、辦公設備和家具。
  (四)績效目標設置情況
  2019年我單位通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款86.41萬元。
  十、名詞解釋
  (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
  (二)事業收入:指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  (三)事業單位經營收入:指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事業基金彌補收支差額:指所屬事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。
  (六)上年結轉:指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。
 

附件:汶川縣紅十字會2019年部門預算表

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